quarta-feira, 19 de janeiro de 2022
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PUBLICAÇÃO

09/11/2021


EXTR. DE CTR. MÊS DE OUTUBRO

EXTRATO DE CONTRATO

CTR.71/21;Proc.7380/21;Contratada:Telefônica Brasil S.A;Objeto:Prest.de serv.móveis de telefonia e conectividade com a Internet;Prazo:12 meses;Valor Total:R$ 14.277,96;Ass:14/10/21
CTR.73/21;Proc.142/21;Contratada:Tecnoport Serviços Gerias Eireli;Objeto:Prest.de serviço de manutenção,conservação e jardinagem nas instalações prediais das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino;Prazo:12 meses;Valor Total:R$1.539.999,84;Ass:22/10/21

2º TERMO DE ADITAMENTO AO CTR 81/19;Proc.6725/19;Locador:AVP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA;Objeto:Prorrog.de pz sem reajuste,ref.a locação de imóvel para abrigar a Secr.de Serv.Urbanos;Valor Mensal:R$60.000,00;Valor:R$720.000,00;Prazo:12 meses;Ass:21/10/21
4.TERMO DE ADITAMENTO AO CTR N.83/17;Proc.2333/17;Contratada:Laboratório de Prótese Vieira Ltda–EPP;Objeto:Prorrogação de prazo com reajuste,referente ao fornecimento de próteses dentárias e parciais removíveis,conserto e reembase;Reajuste:9,68%;Valor Reajustado:R$25.159,67;Valor Atualizado:R$285.158,87;Prorrogação:12 meses;Ass:08/10/21
5.Termo de Aditamento ao Ctr.87/17;Proc.9323/17;Contratada:CLD Construtora Laços Detentores e Eletrônica LTDA;Objeto:Prest.de serv.de instalação e manutenção de sinalização horizontal,vertical e semafórica para apoio ao sistema viário urbano do Município de Mauá;Reajuste de 5,97% pelo índice IPCA;Valor reajustado:R$965.678,22;Valor total:R$17.141.192,75;Reequilíbrio contratual no limite de 25% do objeto;Prorrogação:12 meses;Ass:22/10/21

3º Apostilamento ao Termo de Fomento n.01/18;Proc.11587/20;OSC:Casa da Criança Auta de Souza;Objeto:Com base na justificativa as folhas 506 e 507,apostila:2.1–REAJUSTAMENTO/REPACTUAÇÃO:O Termo de Fomento n.01/18;Reajuste:10%;Valor da per capita anual reajustada:R$550,00;Valor aditado:R$20.100,00;Valor total do repasse:R$2.978.820,00;Ass:15/10/21
3º Apostilamento ao Termo de Fomento n.03/18;Proc.11580/20;OSC:Ass.Educativa Madre Vincenza;Objeto:Com base na justificativa as folhas 671 e 672,apostila:2.1–REAJUSTAMENTO/REPACTUAÇÃO:O Termo de Fomento n.03/18;Reajuste:10%;Valor da per capita anual reajustada:R$550,00;Valor aditado:R$15.000,00;Valor total do repasse:R$2.223.000,00;Ass:15/10/21
3º Apostilamento ao Termo de Fomento n.04/18;Proc.11588/20;OSC:Associação Comunitária Osvaldo Alexandro;Objeto:Com base na justificativa as folhas 748 e 749,apostila:2.1–REAJUSTAMENTO/REPACTUAÇÃO:O Termo de Fomento n.04/18,é reajustado na per capta,em R$50,00 por aluno;Reajuste:10%;Valor da per capita anual reajustada:R$550,00;Valor aditado:R$16.200,00;Valor total do repasse:R$2.541.960,00;Ass:15/10/21
3º Apostilamento ao Termo de Fomento n.02/18;Proc.11566/20;OSC:Centro de Assistência Social São Pedro-Cassap;Objeto:Com base na justificativa folhas 533 e 534,apostila:2.1–REAJUSTAMENTO/REPACTUAÇÃO:O Termo de Fomento n.02/18,Reajuste:10%;Valor da per capita anual reajustada:R$550,00;Valor aditado:16.500,00;Valor total do repasse:R$676.500,00;Ass:15/10/21

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE ESPAÇO PÚBLICO N.74/21;Proc.12558/21;AUTORIZADO:MAURO ROSINELLI;Objeto:Realização da 4ª PASSEATA RAULSEIXISTA DE MAUA;PERÍODO:02.11.21 entre 14h e 23h;Ass:28/10/21

ARP n.201/21;Proc.8380/21;COMPROMISSÁRIO FORNECEDOR:Cirúrgica Nossa Senhora Eireli-EPP;Objeto:Fornec.de medicamentos,itens desertos e fracassados anteriormente,destinados ao abastecimento da Rede Municipal de Saúde;VALOR ESTIMADO:R$240.634,68;PRAZO:12 meses;Ass:07/10/21
ARP n.202/21;Proc.8380/21;COMPROMISSÁRIO FORNECEDOR:Aglon Com.e Representações Ltda;Objeto:Fornec.de medicamentos,itens desertos e fracassados anteriormente,destinados ao abastecimento da Rede Municipal de Saúde;VALOR ESTIMADO:R$10.540,00;PRAZO:12 meses;Ass:07/10/21
ARP n.203/21;Proc.8380/21;COMPROMISSÁRIO FORNECEDOR:Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda;Objeto:Fornec.de medicamentos,itens desertos e fracassados anteriormente,destinados ao abastecimento da Rede Municipal de Saúde;VALOR ESTIMADO:R$1.054.492,00;PRAZO:12 meses;Ass:07/10/21
ARP n.204/21;Proc.8380/21;COMPROMISSÁRIO FORNECEDOR:Fia Com.de Prods Hospitalares Ltda-ME;Objeto:Fornec.de medicamentos,itens desertos e fracassados anteriormente,destinados ao abastecimento da Rede Municipal de Saúde;VALOR ESTIMADO:R$1.017.267,50;PRAZO:12 meses;Ass:07/10/21
ARP n.205/21;Proc.8380/21;COMPROMISSÁRIO FORNECEDOR:Stock Med Produtos Médico-Hospitalares Ltda;Objeto:Fornec.de medicamentos,itens desertos e fracassados anteriormente,destinados ao abastecimento da Rede Municipal de Saúde;VALOR ESTIMADO:R$21.396,00;PRAZO:12 meses;Ass:07/10/21
ARP n.206/21;Proc.8380/21;COMPROMISSÁRIO FORNECEDOR:Inovamed Hospitalar Ltda;Objeto:Fornec.de medicamentos,itens desertos e fracassados anteriormente,destinados ao abastecimento da Rede Municipal de Saúde;VALOR ESTIMADO:R$926.250,00;PRAZO:12 meses;Ass:07/10/21
ARP n.207/21;Proc.8380/21;COMPROMISSÁRIO FORNECEDOR:DMC Distribuidoras,Comércio D Medicamentos Eireli;Objeto:Fornec.de medicamentos,itens desertos e fracassados anteriormente,destinados ao abastecimento da Rede Municipal de Saúde;VALOR ESTIMADO:R$1.000,00;PRAZO:12 meses;Ass:07/10/21
ARP n.208/21;Proc.8380/21;COMPROMISSÁRIO FORNECEDOR:Portal Ltda;Objeto:Fornec.de medicamentos,itens desertos e fracassados anteriormente,destinados ao abastecimento da Rede Municipal de Saúde;VALOR ESTIMADO:R$42.375,00;PRAZO:12 meses;Ass:07/10/21
ARP n.209/21;Proc.8380/21;COMPROMISSÁRIO FORNECEDOR:CM Hospitalar S.A;Objeto:Fornec.de medicamentos,itens desertos e fracassados anteriormente,destinados ao abastecimento da Rede Municipal de Saúde;VALOR ESTIMADO:R$552.800,00;PRAZO:12 meses;Ass:07/10/21
ARP n.210/21;Proc.8380/21;COMPROMISSÁRIO FORNECEDOR:Crismed Comercial Hospitalar Ltda;Objeto:Fornec.de medicamentos,itens desertos e fracassados anteriormente,destinados ao abastecimento da Rede Municipal de Saúde;VALOR ESTIMADO:R$199.500,00;PRAZO:12 meses;Ass:08/10/21
ARP n.211/21;Proc.8380/21;COMPROMISSÁRIO FORNECEDOR:Pró-Saúde Distribuidora de Medicamentos Eireli;Objeto:Fornec.de medicamentos,itens desertos e