EXTRATO DE CONTRATOS TERMO DE COLABORAÇÃO N.89/21; Proc. 6826/21; OSC: Associação Recreativa de Yntegração Desportiva Voleibol Mauá; Objeto: Oficinas Esportivas na Modalidade Voleibol; Valor: R$ 150.000,00 ;Prazo: 12 (doze) meses; Ass. 29/11/21 - Marcelo Oliveira-Prefeito

Errata PE 052/2021; PA N.° 6546/2021; Objeto: Locação de equipamentos de higiene para as feiras livres e eventos em geral do município de Mauá. Onde se lê “...perfazendo o valor total de R$ 2.787.891,00 ”, Leia-se “...perfazendo o valor total de R$ 2.787.990,00 ”. Carlos Gomes de Freitas – Secretário de Segurança Alimentar Despacho de Homologação PE 052/2021; PA N.° 6546/2021; Objeto: Locação de equipamentos de higiene para as feiras livres e eventos em geral do município de Mauá. Adjudico e Homologo, pelo valor dos Lotes, a favor da empresa vencedora, MEDMIX COMERCIO PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES EIRELI, CNPJ: 08.161.105.0001-34, para os Lotes 01 e 02, das cotas Principal e Reservada, os itens: 01-R$ 347,75, 02-R$ 295,00 e 03-R$ 425,64, perfazendo o valor total de R$ 2.787.891,00. Carlos Gomes de Freitas – Secretário de Segurança Alimentar Aviso de Licitação PE RP 052/2021; P.A. 6546/2021; Objeto: Locação de equipamentos de higiene para as feiras livres e eventos em geral do Município de Mauá. Abertura: 15/10/2021 às 09:00hs. O edital encontra-se no site www.maua.sp.gov.br e www.comprasbr.com.br. Inf: (11)4512-7824. Israel da Silva Junior – Diretor de Divisão de Compras – Secretaria de Finanças.

Despacho de Homologação PE 054/2021; P.A. 4996/2021; OBJETO: Aquisição de equipamentos odontológicos para utilização na rede municipal de saúde. Adjudico e Homologo, pelo valor do Lote a favor das empresas vencedoras: M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES, CNPJ: 32.593.430/0001-50, para o item 03-R$ 1.440,00; MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ: 38.259.748/0001-86, para os itens 02-R$ 600,00, 06-R$ 7.500,00, 07-R$ 350 e 08-R$ 300,00; PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ODONTO-MEDICOS EIRELI - EPP, CNPJ: 09.172.931/0001-41, para o item 01-R$ 3.000,00 e SILVIO VIGIDO ME, CNPJ: 21.276.825.0001-03, para os itens 04-R$ 250,00 e 05-R$ 350,00. Célia Cristina Pereira Bortoletto – Secretária de Saúde Aviso de Licitação PE 054/2021; P.A. 4996/2021; Objeto: Aquisição de equipamentos odontológicos para utilização na Rede Municipal de Saúde. Abertura: 20/10/2021 às 09:00hs. O edital encontra-se no site www.maua.sp.gov.br e www.comprasbr.com.br. Inf: (11)4512-7824. Israel da Silva Junior – Diretor de Divisão de Compras – Secretaria de Finanças.

EXTRATO DE CONTRATO CTR.71/21;Proc.7380/21;Contratada:Telefônica Brasil S.A;Objeto:Prest.de serv.móveis de telefonia e conectividade com a Internet;Prazo:12 meses;Valor Total:R$ 14.277,96;Ass:14/10/21 CTR.73/21;Proc.142/21;Contratada:Tecnoport Serviços Gerias Eireli;Objeto:Prest.de serviço de manutenção,conservação e jardinagem nas instalações prediais das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino;Prazo:12 meses;Valor Total:R$1.539.999,84;Ass:22/10/21 2º TERMO DE ADITAMENTO AO CTR 81/19;Proc.6725/19;Locador:AVP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA;Objeto:Prorrog.de pz sem reajuste,ref.a locação de imóvel para abrigar a Secr.de Serv.Urbanos;Valor Mensal:R$60.000,00;Valor:R$720.000,00;Prazo:12 meses;Ass:21/10/21 4.TERMO DE ADITAMENTO AO CTR N.83/17;Proc.2333/17;Contratada:Laboratório de Prótese Vieira Ltda–EPP;Objeto:Prorrogação de prazo com reajuste,referente ao fornecimento de próteses dentárias e parciais removíveis,conserto e reembase;Reajuste:9,68%;Valor Reajustado:R$25.159,67;Valor Atualizado:R$285.158,87;Prorrogação:12 meses;Ass:08/10/21 5.Termo de Aditamento ao Ctr.87/17;Proc.9323/17;Contratada:CLD Construtora Laços Detentores e Eletrônica LTDA;Objeto:Prest.de serv.de instalação e manutenção de sinalização horizontal,vertical e semafórica para apoio ao sistema viário urbano do Município de Mauá;Reajuste de 5,97% pelo índice IPCA;Valor reajustado:R$965.678,22;Valor total:R$17.141.192,75;Reequilíbrio contratual no limite de 25% do objeto;Prorrogação:12 meses;Ass:22/10/21 3º Apostilamento ao Termo de Fomento n.01/18;Proc.11587/20;OSC:Casa da Criança Auta de Souza;Objeto:Com base na justificativa as folhas 506 e 507,apostila:2.1–REAJUSTAMENTO/REPACTUAÇÃO:O Termo de Fomento n.01/18;Reajuste:10%;Valor da per capita anual reajustada:R$550,00;Valor aditado:R$20.100,00;Valor total do repasse:R$2.978.820,00;Ass:15/10/21 3º Apostilamento ao Termo de Fomento n.03/18;Proc.11580/20;OSC:Ass.Educativa Madre Vincenza;Objeto:Com base na justificativa as folhas 671 e 672,apostila:2.1–REAJUSTAMENTO/REPACTUAÇÃO:O Termo de Fomento n.03/18;Reajuste:10%;Valor da per capita anual reajustada:R$550,00;Valor aditado:R$15.000,00;Valor total do repasse:R$2.223.000,00;Ass:15/10/21 3º Apostilamento ao Termo de Fomento n.04/18;Proc.11588/20;OSC:Associação Comunitária Osvaldo Alexandro;Objeto:Com base na justificativa as folhas 748 e 749,apostila:2.1–REAJUSTAMENTO/REPACTUAÇÃO:O Termo de Fomento n.04/18,é reajustado na per capta,em R$50,00 por aluno;Reajuste:10%;Valor da per capita anual reajustada:R$550,00;Valor aditado:R$16.200,00;Valor total do repasse:R$2.541.960,00;Ass:15/10/21 3º Apostilamento ao Termo de Fomento n.02/18;Proc.11566/20;OSC:Centro de Assistência Social São Pedro-Cassap;Objeto:Com base na justificativa folhas 533 e 534,apostila:2.1–REAJUSTAMENTO/REPACTUAÇÃO:O Termo de Fomento n.02/18,Reajuste:10%;Valor da per capita anual reajustada:R$550,00;Valor aditado:16.500,00;Valor total do repasse:R$676.500,00;Ass:15/10/21 TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE ESPAÇO PÚBLICO N.74/21;Proc.12558/21;AUTORIZADO:MAURO ROSINELLI;Objeto:Realização da 4ª PASSEATA RAULSEIXISTA DE MAUA;PERÍODO:02.11.21 entre 14h e 23h;Ass:28/10/21 ARP n.201/21;Proc.8380/21;COMPROMISSÁRIO FORNECEDOR:Cirúrgica Nossa Senhora Eireli-EPP;Objeto:Fornec.de medicamentos,itens desertos e fracassados anteriormente,destinados ao abastecimento da Rede Municipal de Saúde;VALOR ESTIMADO:R$240.634,68;PRAZO:12 meses;Ass:07/10/21 ARP n.202/21;Proc.8380/21;COMPROMISSÁRIO FORNECEDOR:Aglon Com.e Representações Ltda;Objeto:Fornec.de medicamentos,itens desertos e fracassados anteriormente,destinados ao abastecimento da Rede Municipal de Saúde;VALOR ESTIMADO:R$10.540,00;PRAZO:12 meses;Ass:07/10/21 ARP n.203/21;Proc.8380/21;COMPROMISSÁRIO FORNECEDOR:Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda;Objeto:Fornec.de medicamentos,itens desertos e fracassados anteriormente,destinados ao abastecimento da Rede Municipal de Saúde;VALOR ESTIMADO:R$1.054.492,00;PRAZO:12 meses;Ass:07/10/21 ARP n.204/21;Proc.8380/21;COMPROMISSÁRIO FORNECEDOR:Fia Com.de Prods Hospitalares Ltda-ME;Objeto:Fornec.de medicamentos,itens desertos e fracassados anteriormente,destinados ao abastecimento da Rede Municipal de Saúde;VALOR ESTIMADO:R$1.017.267,50;PRAZO:12 meses;Ass:07/10/21 ARP n.205/21;Proc.8380/21;COMPROMISSÁRIO FORNECEDOR:Stock Med Produtos Médico-Hospitalares Ltda;Objeto:Fornec.de medicamentos,itens desertos e fracassados anteriormente,destinados ao abastecimento da Rede Municipal de Saúde;VALOR ESTIMADO:R$21.396,00;PRAZO:12 meses;Ass:07/10/21 ARP n.206/21;Proc.8380/21;COMPROMISSÁRIO FORNECEDOR:Inovamed Hospitalar Ltda;Objeto:Fornec.de medicamentos,itens desertos e fracassados anteriormente,destinados ao abastecimento da Rede Municipal de Saúde;VALOR ESTIMADO:R$926.250,00;PRAZO:12 meses;Ass:07/10/21 ARP n.207/21;Proc.8380/21;COMPROMISSÁRIO FORNECEDOR:DMC Distribuidoras,Comércio D Medicamentos Eireli;Objeto:Fornec.de medicamentos,itens desertos e fracassados anteriormente,destinados ao abastecimento da Rede Municipal de Saúde;VALOR ESTIMADO:R$1.000,00;PRAZO:12 meses;Ass:07/10/21 ARP n.208/21;Proc.8380/21;COMPROMISSÁRIO FORNECEDOR:Portal Ltda;Objeto:Fornec.de medicamentos,itens desertos e fracassados anteriormente,destinados ao abastecimento da Rede Municipal de Saúde;VALOR ESTIMADO:R$42.375,00;PRAZO:12 meses;Ass:07/10/21 ARP n.209/21;Proc.8380/21;COMPROMISSÁRIO FORNECEDOR:CM Hospitalar S.A;Objeto:Fornec.de medicamentos,itens desertos e fracassados anteriormente,destinados ao abastecimento da Rede Municipal de Saúde;VALOR ESTIMADO:R$552.800,00;PRAZO:12 meses;Ass:07/10/21 ARP n.210/21;Proc.8380/21;COMPROMISSÁRIO FORNECEDOR:Crismed Comercial Hospitalar Ltda;Objeto:Fornec.de medicamentos,itens desertos e fracassados anteriormente,destinados ao abastecimento da Rede Municipal de Saúde;VALOR ESTIMADO:R$199.500,00;PRAZO:12 meses;Ass:08/10/21 ARP n.211/21;Proc.8380/21;COMPROMISSÁRIO FORNECEDOR:Pró-Saúde Distribuidora de Medicamentos Eireli;Objeto:Fornec.de medicamentos,itens desertos e

EXTRATO DE CONTRATOS CTR. 67/21; Proc. 6548/21; Contratada: Real Food Alimentação Ltda; Objeto: Prest. de serv. de de fornecimento de refeições aos servidores municipais; Prazo: 12 meses; Valor Total: R$2.250.000,00; Ass: 30/09/21 - Marcelo Oliveira-Prefeito